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關(guān)于2023年第19屆亞運會跟蹤審計

整改情況的公告

自2023年4月18日起，紹興市柯橋區(qū)審計局對我單位下屬公司紹興市柯橋區(qū)體育中心投資開發(fā)經(jīng)營有限公司實施的輕紡城體育館場館改造工程等工程進行審計，集團自收到審計報告后高度重視整改工作,針對報告中提出的問題進行了認真的整改，現(xiàn)將整改結(jié)果統(tǒng)一公告如下：

一、工程管理不到位

1.關(guān)于“3個亞運場館竣工結(jié)算不及時”問題

整改措施：我單位第一時間召集施工、設(shè)計、監(jiān)理、結(jié)算審計等單位召開專題結(jié)算工作會議，積極謀劃整改方案，細化整改措施，明確相關(guān)責(zé)任單位、責(zé)任人，層層壓實責(zé)任完成3個施工合同的結(jié)算審計工作；健全和完善工程管理制度，修訂相關(guān)工程結(jié)算條款，進一步規(guī)范細化工程結(jié)算的各項操作流程，切實提高工程結(jié)算工作效率。

2.關(guān)于“工程變更聯(lián)系單出具滯后”問題

整改措施：已于2024年3月由全過程造價咨詢單位完成輕紡城體育館場館改造工程變更聯(lián)系單涉及金額的核算工作并完善相關(guān)制度，及時完成變更聯(lián)系單審批，確保項目有序推進。

（二）參建單位履職不到位

1.關(guān)于“未按合同約定將工程材料委托指定檢測中心檢測”問題

整改措施：已約談施工單位并按合同約定進行處罰；針對檢查情況，將完善相關(guān)制度，加強工程管理力度。

 紹興市柯橋區(qū)建設(shè)集團有限公司   

                       2024年3月15日